1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-288-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANT.Y REP.PARA LA CAPILLA DEL C.G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE MANT.Y REP.PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPILLA DEL CUARTEL GENERAL. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Galón Latas de pintura o barniz BARNIZ MAR SOQ GL NATURAL $ 7.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.660 $ 7.660 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Pinturas al esmalte ESMALTE AGUA SOQ GL BCO INV. $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar RODILLO ESPON 5" 12CM LIZCAL $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA HELA 1/2 X 3" $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520

Total Neto	$ 19.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.340