1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-297-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE MANT. PARA EL CUARTEL GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA EL CUARTEL GENERAL POR JUNTA DE GENERALES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Pinturas al esmalte ESMALTE PINTURA Y FACHADA $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 31211506 Pinturas de látex 1 Galón Pinturas de látex BASE LATEX $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.590 $ 7.590 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad Rodillos de pintar RODILLO CHIPORRO SINT. 18CMS 7" PATAGON $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHA HELA 1/2X2 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840

Total Neto	$ 21.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.360