|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
525800-79-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 525800-48-COT24 NP 178 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
|
|
R.U.T. |
69.050.600-9 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE MIRAFLORES 1389, SAN FELIPE |
|
Comuna |
San Felipe
|
|
Impuesto |
31920 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE MIRAFLORES 1389, SAN FELIPE |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PHOTOMAT CHILE LTDA. |
|
Razón Social |
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.102.510-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PHOTOMAT CHILE LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42203901
| Dosímetros de radiación médica | 12 | Unidad | CONTROLES DOSIMETROS MAMOGRAFO, SEGUN LO INDICADO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS (VER). | La devolución de los dosímetros al laboratorio es de cargo del comprador |
$ 14.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 168.000
|
$ 168.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 168.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.920
|
|
$ 199.920
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.