1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525980-10-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525980-18-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525980-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DMAÑuñoa Razón Social Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra Irarrazaval 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. GRECIA Nº1970 Comuna Ñuñoa Impuesto 89300 Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA Nº1970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fattori Servicios Razón Social HUGO ARMANDO FATTORI TORRES R.U.T. 5.782.620-7 Sucursal Fattori Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad Provisión e instalación de un letrero metálico con letras caladas para señalizar la “Plazoleta Bombero Heberto Valencia”, conforme especificaciones indicadas en punto 9.- de estas bases.   $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.300
TOTAL OC	$ 559.300