1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525980-20-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525980-28-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525980-28-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DMAÑuñoa Razón Social Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra Irarrazaval 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. GRECIA Nº1970 Comuna Ñuñoa Impuesto 152950 Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA Nº1970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Móviles de Chile S.A. Razón Social MOVILES DE CHILE S A R.U.T. 96.702.560-7 Sucursal Móviles de Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 2 Unidad Arriendo un dia de 2 Baños Químicos de discapacitado para ser utilizados en Espectáculo Pirotécnico Año 2013, deben contar con lo solicitado en anexo adjunto;considerar la instalación el 31-12-2012 antes de las 10:30 hrs y posterior retiro el 01-01-2013   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 30201706 Baños portátiles 15 Unidad Arriendo por un día de 15 Baños quimicos especial o ejecutivo para Espectáculo Pirotécnico Año 2013,los cuales deben contar con lo solicitado en anexo adjunto; considerar la instalación el 31-12-2012 antes de las 10:30 hrs y posterior retiro el 01-01-2013   $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.000 $ 705.000

Total Neto	$ 805.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.950
TOTAL OC	$ 957.950