1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525980-8-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525980-9-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525980-9-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DMAÑuñoa Razón Social Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra Irarrazaval 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. GRECIA Nº1970 Comuna Ñuñoa Impuesto 43380,8 Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA Nº1970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTIC OMNIUM S A Razón Social PLASTIC OMNIUM S A R.U.T. 96.753.590-7 Sucursal PLASTIC OMNIUM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 8 Unidad CONTENEDORES DE POLIETILENO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD DE 240 LITROS 2 RUEDAS, COLOR VERDE. SE ADJUNTA TABLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.   $ 28.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.320 $ 228.320

Total Neto	$ 228.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.381
TOTAL OC	$ 271.701