1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5347-12-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5347-8-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR INDICAR O ENVIAR A CORREO FARMACIA Nº DE ROL DE LA PATENTE MUNICIPAL Y COMUNA DONDE LO OBTUVO, FLETE INCLUIDO DESPACHO A JOSE MIGUEL CARRERA 1609 Proveniente de Licitación 5347-8-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 1609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N° 1609 Comuna -1 Impuesto 25072,4 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N° 1609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Comercial Segovia Ltda. R.U.T. 77.449.740-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 40 Unidad Dextrosa glucosa al 10% matraz de 500cc $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 3000 Unidad Electrolitos de cloruro de sodio suero fisiologico ampolla 5cc $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 131.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.072
TOTAL OC	$ 157.032