1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5347-314-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS JULIO FARMACIA M:100 COT-96 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEDICAMENTOS JULIO FARMACIA M:100 5347-96-CO08 DESPACHO OBLIGATORIO A JOSE MIGUEL CARRERA 1609 Proveniente de Licitación 5347-96-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 1609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N° 1609 Comuna -1 Impuesto 1710 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N° 1609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GUTIERREZ Y FLORES LIMITADA R.U.T. 76.527.650-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141913 Clorpromazina 100mg x 1000 comp Maver v. 04/2010 1000 Unidad Clorpromazina 100mg x 1000 comp Maver v. 04/2010 CLORPROMAZINA 100 MG. CM. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 9.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.710
TOTAL OC	$ 10.710