1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5347-48-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5347-18-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR COTIZAR SOLO PRODUCTO EN STOCK, FLETE INCLUIDO DESPACHO A JOSE MIGUEL CARRERA 1609, FAVOR INDICAR Nº DE ROL DE LA PATENTE MUNICIPAL Y COMUNA DONDE LO OBTUVO Proveniente de Licitación 5347-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 1609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N° 1609 Comuna -1 Impuesto 12198 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N° 1609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 ACIDO GRABADOR ORTOFOSFORICO EN GEL AL 37% JERINGA X 3 ML GELACID (4) 10 Unidad ACIDO GRABADOR ORTOFOSFORICO EN GEL AL 37% JERINGA X 3 ML GELACID (4) ACIDO GEL $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 30201903 CONOS DE PAPEL Nº 15-40 TANARI (388) 2 Unidad CONOS DE PAPEL Nº 15-40 TANARI (388) CONO DE PAPEL $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180 30201903 SET DE HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL DENTSPLY (2726) 8 Unidad SET DE HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL DENTSPLY (2726) DYCAL $ 6.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.320 $ 49.320

Total Neto	$ 64.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.198
TOTAL OC	$ 76.398