1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5347-52-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5347-21-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas favor cotizar solo producto en stock, flete inlcuido despacho a Jose Miguel Carrera 1609, en Arica verificar fecha de vencimiento de los productos, e indicar nº de rol de la patente municipal y comuna donde lo obtuvo. Proveniente de Licitación 5347-21-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 1609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N° 1609 Comuna -1 Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N° 1609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIO VALMA LIMITADA R.U.T. 80.048.900-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131503 Sulfato ferroso 50000 Unidad Sulfato ferroso sulfato ferroso cm 200mg $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750