1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-68-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION IMPRESORA LASER 1º PISO DAEM VALLENAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN MEMO Nº 005, 05.28.2008, DIRECTOR FINANZAS A ENCARGADO ADQUISICIONES, SOLICITA SERVICIO TECNICO A LA IMPRESORA LASER HP 1300, CORRESPONDIENTE A LAS SECCIONES: ADQUISICION, FINANZAS, CONTABILIDAD. MEMO Nº 0005 FINANZAS. FONDO SUBVENCION. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna -1 Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS TECNICOS Y AGRICOLAS LOS OLIVOS LIMITADA R.U.T. 76.146.860-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Impresoras de láser MANTENCION GENERAL, IMPRESORA LASER HP MODEL LASERJET 1330N, SERIE BRCB 16972. ( SEGUN COTIZACION Nº b/003/08, de fecha 08.02.2008.) $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840