1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5357-222-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CALEFACCIÓN CENTRAL EDIFICIO MOVILIDAD ESTUDIANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-61-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Unidad Ver Listado Materiales Adjudicado Calefacción Central Proveedor CROSUR, 5357-61-L109 Ver Listado Materiales Adjudicado Calefacción Central Proveedor CROSUR, 5357-61-L109 $ 147.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.359 $ 147.359

Total Neto	$ 147.359
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 147.359

Justificación de exención de impuesto