1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-2-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5360-1-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales electricos para mantención de salas de clases, pasillos, oficinas en recintos Universitarios. asociado al Cc2440 INCLUIR FLETE S/COMPRA Nº2008010014-2008010017-2008010017 Proveniente de Licitación 5360-1-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna -1 Impuesto 303132,46 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA R.U.T. 78.939.740-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS ( SEGUN ANEXO 2 ) 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS ( SEGUN ANEXO 2 ) ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. $ 1.595.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.434 $ 1.595.434

Total Neto	$ 1.595.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.132
TOTAL OC	$ 1.898.566