1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-4-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5360-7-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para la mantencion de los campus saucache, Velasquez y Hogares Universitarios asociado al cc 2440 S/Compra nº 2008010331 FLETE INCLUIDO. OC: 2008010321 Proveniente de Licitación 5360-7-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna -1 Impuesto 102060,21 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Global Desagües MATERIALES DE GASFITERIA $ 537.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.159 $ 537.159

Total Neto	$ 537.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.060
TOTAL OC	$ 639.219