1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-159-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5363-89-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- Grupo de Abastecimiento 2.- Cod.Ptto. : 22-06-007-210-220-02-2270-01. 3.- Nº de control: 200851162.- 4.- Plazo de entrega: 15 días habiles una vez enviada la orden de compra. Proveniente de Licitación 5363-89-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61103035-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61103035-5 Dirección de Facturación Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 Comuna -1 Impuesto 61750 Dirección de Envío de la Factura Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE LUIS ROMAN HERRERA R.U.T. 6.697.302-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad Computadores de escritorio Reparación de computador pocesador intel pentium IV. $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 43211903 Monitores de pantalla táctil 5 Unidad Monitores de pantalla táctil Reparación de monitores de computador. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 43212104 Impresoras de chorro de tinta 5 Unidad Impresoras de chorro de tinta Reparación y mantención a impresora marca HP. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.750
TOTAL OC	$ 386.750