1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-40-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5363-25-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- GRUPO DE ABASTECIMIENTO 2.- CDO.PPTO.: 22-06-999-210-220-02-2213-02. 3.- Nº DE CONTROL: 200851038. Proveniente de Licitación 5363-25-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61103035-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61103035-5 Dirección de Facturación Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 Comuna -1 Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARTA LUZNARDA REYES VILLANUEVA R.U.T. 6.933.801-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101816 Mantención Marmitas oleotérmicas 2 Unidad Mantención Marmitas oleotérmicas MANTENIMIENTO GENERAL A MARMITAS A GAS LICUADO. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400