1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5437-8-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Publicación Proceso Reprogramación FSCU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U.Aranceles y Crédito - Dirección de Finanzas - VAEGI Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Of.903 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Of.903 Comuna Santiago Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Of.903 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publimetro Razón Social PUBLIMETRO S.A. R.U.T. 96.896.270-1 Sucursal Publimetro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (363246) DIARIO CIRCULACION NACIONAL PUBLIMETRO 363302 (363246) DIARIO CIRCULACION NACIONAL PUBLIMETRO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(4) $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 90.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 428.400