1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-159-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-160-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONFECCION DE BOLSOS; GORROS Y ESTUCHES PROGRAMA PROENTA-UFRO Proveniente de Licitación 5586-160-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 128364 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA GENOVEVA OSORIO ACUNA R.U.T. 7.047.481-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 BOLSOS + JOCKEY + ESTUCHES 120 Unidad BOLSOS + JOCKEY + ESTUCHES CONFECCION DE BOLSOS; GORROS Y ESTUCHES PROGRAMA PROENTA-UFRO segun detalle anexo $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.600 $ 675.600

Total Neto	$ 675.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.364
TOTAL OC	$ 803.964