1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1954-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO SR. ANDRES QUIROZ, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASAJE AEREO SR. ANDRES QUIROZ, RUT: 9.020.805-5 TCO-STGO-TCO, 14/07/08 9:45 HRS CON REGRESO 16/07/08 17:00 HRS. REUNION GRUPO ESTUDIO AGRONOMIA-CONICYT. SEC 2207 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AEROLINEAS AUSTRAL CHILE S A R.U.T. 99.548.760-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJE AEREO SR. ANDRES QUIROZ, RUT: 9.020.805-5 TCO-STGO-TCO, 14/07/08 9:45 HRS CON REGRESO 16/07/08 17:00 HRS. $ 78.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.692 $ 78.692

Total Neto	$ 78.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 78.692