1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-577-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suminisro - SEC 642 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1386-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RADIO TAXI 28 Razón Social OSCAR EDUARDO NEIRA WALTEMATH R.U.T. 11.355.130-5 Sucursal RADIO TAXI 28 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Global Servicios de Taxi mes de enero de 2009, según contrato de suministros 5586-1386-L108, RadioTaxi 28. Tabla de traslados Adjunta. Servicios de Taxi mes de enero de 2009, según contrato de suministros 5586-1386-L108, RadioTaxi 28. Tabla de traslados Adjunta. $ 77.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.600 $ 77.600

Total Neto	$ 77.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 77.600

Justificación de exención de impuesto