1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-67-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2008 Nombre de la Orden de Compra SPEEDEX PUTTY. CCI:642. CARVAJAL. COTIZ.:4893 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS PARA REHABILIT. PROTESIJA FIJA. DR. CARVAJAL. cotizacion:4893 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Odontología Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos 943 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos Comuna -1 Impuesto 5477,32 Dirección de Envío de la Factura Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SINERGIA S A R.U.T. 96.873.190-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152114 Kits de entrega de material de impresión dental 1 Caja Kits de entrega de material de impresión dental cotizacion, incluye:1 caja de speedex putty y 2 cajas de speedex activador universal $ 28.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.828 $ 28.828

Total Neto	$ 28.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.477
TOTAL OC	$ 34.305