1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-4-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5627-1-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Es necesario para la mantención y aseo de la Fac. de Ciencias Sociales de la Univ. de Chile Proveniente de Licitación 5627-1-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente 3100, depto. 707 Comuna -1 Impuesto 261174 Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente 3100, depto. 707 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de mantención de las dependencias de la Facultad, aseo diario de las oficinas, limpieza de vidrios, lavado de pisos y lavado de alfombras,según especificaciones adjuntas. Se requiere que el proveedor tenga maquinarias, personal y mat. aseo. $ 1.374.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.374.600 $ 1.374.600

Total Neto	$ 1.374.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.174
TOTAL OC	$ 1.635.774