1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-97-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 565-79-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ANEXO ADJUNTO. Proveniente de Licitación 565-79-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fernando R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fernando R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna -1 Impuesto 244351,21 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Centro Constructor Paniahue Limitada R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 SE CONSIDERA LA TOTALIDAD DEL ANEXO, ENTREGA EN 48 HRS EN BODEGA MUNICIPAL. 1 Unidad SE CONSIDERA LA TOTALIDAD DEL ANEXO, ENTREGA EN 48 HRS EN BODEGA MUNICIPAL. COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. $ 1.286.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286.059 $ 1.286.059

Total Neto	$ 1.286.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.351
TOTAL OC	$ 1.530.410