1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-37-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5683-11-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La seremi de vivienda de los rios necesita adquirir cortinaje para sus oficinas ubicadas en calle General Lagos 1356 Valdivia. Proveniente de Licitación 5683-11-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social SEREMI DE LOS RIOS R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI DE LOS RIOS R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA Comuna -1 Impuesto 297418,02 Dirección de Envío de la Factura LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INDUSTRIAL CODICO LIMITADA R.U.T. 79.877.140-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Cortinas Cortinaje para oficinas Seremi Minvu Los Ríos $ 1.565.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.565.358 $ 1.565.358

Total Neto	$ 1.565.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.418
TOTAL OC	$ 1.862.776