1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 587-18-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2008 Nombre de la Orden de Compra IDE: 587-462-CO07-REPAR. IMPRESORA DINFO-PCM:ICON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO SOLICITADO POR LA DINFO- COORDINAR ENTREGA CON LORENA MUÑOZ A. AL FONO.3513286 - ORDEN DE COMPRA INTERNA.02 DEL 04/01/2008 Proveniente de Licitación 587-462-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766) Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo OHiggins 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Facturación Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría Comuna -1 Impuesto 5593,6 Dirección de Envío de la Factura Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR LUIS ALFREDO URREA OYANEDEL R.U.T. 4.226.303-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de reparación de equipo de fabricación REPARACION DE IMPRESORA HP DESKJET 895CXI- SE REQUIERE REPARACION Y MANTENCION GENERAL, CAMBIO DE PICKUP, UNIDAD STATION SERVICE SATURADA DE TINTA. VER ANEXO CON REQUISITOS ADMINISTRATIVOS.- $ 29.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.440 $ 29.440

Total Neto	$ 29.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.594
TOTAL OC	$ 35.034