1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 587-563-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION IMPRESORA, PC Y PROYECTOR (ACEA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DGC N° 99 DE FECHA 27.02.2008 DE DINFO.- ORDEN INTERNA N° 171 RESOLUCION N° 1872 SOLICITADO POR DINFO.- Proveniente de Licitación 587-75-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766) Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo OHiggins 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Facturación Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría Comuna -1 Impuesto 70727,5 Dirección de Envío de la Factura Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR LUIS ALFREDO URREA OYANEDEL R.U.T. 4.226.303-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de reparación de equipo de fabricación REPARACION IMPRESORA HP DESKJET 840C REPARACION Y MANTENCION GENERAL $ 21.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 2 Unidad Servicio de reparación de equipo de fabricación REPARACION 2 PC GENERICOS PENTIUM IV: FALLAS REITERADAS, SE APAGAN SOLAS, MENSAJE DE ERROR $ 175.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000

Total Neto	$ 372.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.728
TOTAL OC	$ 442.978