1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-1908-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ASESORIA INDICADORES PMG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 532806,17 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pensum Razón Social CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SA R.U.T. 96.646.390-2 Sucursal Pensum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101505 Asesorías en gestión estratégica 1 Unidad no definida     $ 2.804.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.804.243 $ 2.804.243

Total Neto	$ 2.804.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.806
TOTAL OC	$ 3.337.049