1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-511-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Taller RR.HH. Arica 7,8 y 9 de septiembre, desde ID. 591-58-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 591-58-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 99795,03 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global Arriendo de salon y servicio de coffe break para 34 personas.   $ 525.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.237 $ 525.237

Total Neto	$ 525.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.795
TOTAL OC	$ 625.032