1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-655-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2007 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO CEPAL SEMANA 01 AL 05 DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación de un minibus, para el traslado de 20 funcionarios, durante la semana del 01/10/07 al 05/10/07, salida Monjitas 665 08:15 AM, hasta edificio CEPAL, regreso 18:30 PM, CEPAL Monjitas 665. (dia viernes regreso 17:30 PM) 1 viaje diario ida y vuel Proveniente de Licitación 591-143-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUIDO AGUSTIN AYCA ANGULO R.U.T. 3.146.945-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 PULLMAN 30 PASAJEROS MODELO SENIOR AÑO 2006 1 Unidad PULLMAN 30 PASAJEROS MODELO SENIOR AÑO 2006 Minibus para el traslado de 20 personas (comodo moderno, Indicar año). debera realizar un viaje diario ida y vuelta semana del 01 al 05 de octubre salida monjitas 665 hasta edificio Cepal $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000

Total Neto	$ 235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 235.000