1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-710-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Formulario Clasificacion Carente Recurso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 1167550 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Puerto Madero Razón Social PUERTO MADERO IMPRESORES S A R.U.T. 99.581.910-4 Sucursal Grafica Puerto Madero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (347028) FORMULARIO - PAPEL BOND BLANCO 80 g TAMANO CARTA 347028 (347028) FORMULARIO - PAPEL BOND BLANCO 80 g TAMANO CARTA; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 1,000(5) ;SERVICIO POR $ 10,000(4) ;SERVICIO POR $ 50,000(2) ;SERVICIO POR $ 100,000(60) $ 6.145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.145.000 $ 6.145.000

Total Neto	$ 6.145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.167.550
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.312.550