1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592-9-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 592-258-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los impresos finales deben entregarse en la Bodega del Ministerio, ubicada en la Región Metropolitana, previa coordinación con la Unidad de Coordinación y Logística a los telefonos 4875136 ó 3904241 Rex 9388 ID 592-258-LE06 Proveniente de Licitación 592-258-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 375440 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Editora e Imprenta Maval Ltda R.U.T. 79.989.850-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 20000 Unidad Impresión de manuales Impresión de Afiches para promoción de campaña de ingreso de las niñas y niños a Prekinder $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000 82121511 Impresión de manuales 20000 Unidad Impresión de manuales Impresión de Dípticos Calendarios $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 576.000

Total Neto	$ 1.976.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.440
TOTAL OC	$ 2.351.440