1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-11159-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 596-167-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 596-167-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna Santiago Impuesto 218500 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Publicitarias M.G.O. Razón Social MARIA GENOVEVA OSORIO ACUNA R.U.T. 7.047.481-6 Sucursal Confecciones Publicitarias M.G.O. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Compra de Bolsos Portalibros, tramo 2 de 601 a 1000 bolsos, opción 1. Ver detalle en archivo adjunto. 1000 Unidad Bolsos porta libros bolsos $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.500
TOTAL OC	$ 1.368.500