1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-114-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 596-95-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 596-95-CO08 REX Nº 3050/08 Para la entrega de los materiales debe coordinarse con la Srta. Alejandra Espinoza Fono :4875165 Proveniente de Licitación 596-95-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 112214 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAMELA ANDREA DIAZ CASTRO R.U.T. 8.712.086-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales ITEM Nº 1 Tiraje : 1.000 Cuadernos, Formato: 19 cms. Ancho x 21 cms alto, PáginaS: 100 páginas, Papel Interior: Bond 80 grs. 1/1 color,Impresión interior: hojas cuadriculadas con logo institucional en cada hoja en blanco y negro, $ 591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.000 $ 590.600

Total Neto	$ 590.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.214
TOTAL OC	$ 702.814