1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-141-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 596-33-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para consultas comunicarse con Patricia Martinez al 4875214. La entrega se debe coordinar con la Unidad de Coordinación Logística del Ministerio de Educación a los teléfonos 3904241 ó 4875136 Rex 1885 ID 596-33-CO07 Proveniente de Licitación 596-33-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 490770 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Editora e Imprenta Maval Ltda R.U.T. 79.989.850-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 1050 Unidad Impresión de manuales Block de Trabajo para Voluntarios del Programa Nacional de Voluntarios Angloparlartes.Tramo 1 (de 1.000 a 2.000 ejemplares) $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.583.000 $ 2.583.000

Total Neto	$ 2.583.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.770
TOTAL OC	$ 3.073.770