1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-171-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 596-52-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sección Administración Interna e Inf., Solicitud de Compras N°54/2007, Imputación 09.01.01.29.05.001 Coordinar entrega Sr. Andres Muñoz, teléfono 3904951. Resolución Exenta N° 3714 del 24/04/2007, documento totalmente tramitado 11/05/2007 Proveniente de Licitación 596-52-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 191805 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA FULL SERVICE OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.984.510-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101502 FAX LASER MULTIFUNCIONAL CANON L-80 (FICHA ADJUNTA) PAGO A 30 DIAS 5 Unidad FAX LASER MULTIFUNCIONAL CANON L-80 (FICHA ADJUNTA) PAGO A 30 DIAS FAX ALTO TRÁFICO $ 201.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009.500 $ 1.009.500

Total Neto	$ 1.009.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.805
TOTAL OC	$ 1.201.305