1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-188-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra 3 UTM-INFRAESTRUCTURA-TARJETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna Santiago Centro Impuesto 15409 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUARDIA Y CIA. LIMITADA Razón Social GUARDIA Y CIA. LIMITADA R.U.T. 84.004.200-6 Sucursal GUARDIA Y CIA. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 2000 Unidad no definida TARJETAS DE VISITA, OPALINA TELA 246 GRS. IMPRESAS A 4/0 COLORES DE TINTA CON 20 CAMBIOS DE NOMBRE 100 C/U. (100 TARJETAS X 20 NOMBRES) TARJETAS DE VISITA, OPALINA TELA 246 GRS. IMPRESAS A 4/0 COLORES DE TINTA CON 20 CAMBIOS DE NOMBRE 100 C/U $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 81.100

Total Neto	$ 81.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.409
TOTAL OC	$ 96.509