1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-222-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORD. 470 REPARACIÓN TIMBRE METÁLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna Santiago Centro Impuesto 5415 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TIMBRES ESPINOSA LIMITADA Razón Social TIMBRES ESPINOSA LTDA R.U.T. 76.935.440-9 Sucursal TIMBRES ESPINOSA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad no definida   mantención completa a timbre FOLIO FECHA marca HORRAY $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 28.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.415
TOTAL OC	$ 33.915