1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-277-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 596-87-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa Chilecalifica, Solicitud de Compra N°349 del 25/05/2007. Imputación 09.01.09.22.07.002. Coordinar entrega con el Sr. ROBERTO YAÑEZ, teléfono 4875145. Resolución Exenta N°5501 del 09-07-2007, documento totalmente tramitado 25-07-2007. Proveniente de Licitación 596-87-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 166060 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 5000 Unidad Impresión de manuales CARPETAS CORPORATIVAS: 4/0 color, papel couche opaco 300 grs. termolaminado mate $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 874.000

Total Neto	$ 874.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.060
TOTAL OC	$ 1.040.060