1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-287-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2007 Nombre de la Orden de Compra ID 596-129-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El proveedor deberá hacer entrega del producto en bodega del Ministerio de Educación, previa coordinación con la Unidad Logística del Ministerio al 3904241 ó 4875136 Rex 5689 Imputación:09.01.11.24.03.091 Proveniente de Licitación 596-129-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA GENOVEVA OSORIO ACUNA R.U.T. 7.047.481-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 BOLSOS EN OXFORD 600 LOGO IMPRESO UN COLOR A DOS CARAS 1000 Unidad BOLSOS EN OXFORD 600 LOGO IMPRESO UN COLOR A DOS CARAS (Rango entre 500 y 1000) Bolsos Portalibros de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Ingresas Valor Neto Unitario. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500