1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-381-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 596-221-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Mochilas para el Programa Apoyo a la Transversalidad. Para la entrega de las mochilas, comuncarse con Alejandra Hidalgo al fono 4875167 Proveniente de Licitación 596-221-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 150499 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA GENOVEVA OSORIO ACUNA R.U.T. 7.047.481-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 MOCHILAS IMPORTADAS COLORES COMBINADOS 178 Unidad MOCHILAS IMPORTADAS COLORES COMBINADOS Compras de Mochilas $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.100 $ 792.100

Total Neto	$ 792.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.499
TOTAL OC	$ 942.599