1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-408-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID 596-248-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 596-248-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna Santiago Centro Impuesto 539439,83 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bossa Ingenieria Razón Social SOC DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION BOSSA S A R.U.T. 99.530.020-6 Sucursal Bossa Ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102902 Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista 1 Unidad Ingresar Valor Total Neto del Servicio de Reparación Oficina   $ 2.839.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.839.157 $ 2.839.157

Total Neto	$ 2.839.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 539.440
TOTAL OC	$ 3.378.597