1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-431-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 596-261-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de 15.000 Lápices Impresos para el Programa Inglés, para la entrega comunicarse con Patricia Martínez al 4875214 Rex 7797 ID 596-261- CO07 Imputación 09.01.04.24.03.517 Proveniente de Licitación 596-261-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 310650 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HORUS PROMOTION & MARKETING LIMITADA R.U.T. 77.893.570-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 IMPRESOS EN 3 COLORES 1 CARA 15000 Unidad IMPRESOS EN 3 COLORES 1 CARA Lápices Impresos ( 7.500 lápiz pasta rojo y 7.500 lápiz pasta azul), ver archivo adjunto con especificaciones técnicas, ingresar el valor neto unitario $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635.000 $ 1.635.000

Total Neto	$ 1.635.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.650
TOTAL OC	$ 1.945.650