1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-437-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 596-230-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud de Compra Nº142/07 Imputación:09-01-01-22-04-010 REX Nº 7955/07 ID Nº 592-230-CO07 COMUNICARSE CON SRA. MARIA ANGELICA BUNSTER FONO 3904362 Proveniente de Licitación 596-230-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 127375,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social STORIL Y CIA LTDA R.U.T. 78.401.770-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas plisadas 3 Unidad Cortinas plisadas Provisión e Instalación de Cortinas Plisadas con tela tejida en formación de pliegues de 25 mm X 25 mm del tipo Crepe-Athenas-Traslucidas-Acrochadas $ 223.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.395 $ 670.395

Total Neto	$ 670.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.375
TOTAL OC	$ 797.770