1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-556-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 596-350-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa CHILECALIFICA, Memorandum UGP - ADM N°969/2007 del 16-10-2007. Imputación 09.01.09.22.08.999. Coordinar entrega con Sr. ROBERTO YAÑEZ, teléfono 4875145 Resolución Exenta N°9603 del fecha 04-12-2007. Total tramitación 11-12-2007. Proveniente de Licitación 596-350-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 49350,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR ALFONSO ARANEDA GUZMAN R.U.T. 10.616.639-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros acrilico con topes metalicos y grafica adhesiva troquelada 13 Unidad Letreros acrilico con topes metalicos y grafica adhesiva troquelada SEÑALETICA O LETREROS ACRILICOS: según lo indicado en Términos de Referencia $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.740 $ 259.740

Total Neto	$ 259.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.351
TOTAL OC	$ 309.091