1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-63-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Bolsos Prog. Ingles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adjudica Tramo 3 por la adquisición de 2.200 Bolsos para el Programa Ingles, para la entrega comunicarse con Daniela Larrain al 4875072 ID 596-34-CO08 Rex 1532 Imputación09.01.04.24.03.517 Proveniente de Licitación 596-34-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 418000 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA GENOVEVA OSORIO ACUNA R.U.T. 7.047.481-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 BOLSOS TAPA LARGA IMPRESION 4 COLORES - BORDADOS 1000 Unidad BOLSOS TAPA LARGA IMPRESION 4 COLORES - BORDADOS Tramo 3 (De 800 a 1.000 Unidades de Bolsos), según características técnicas solicitadas en archivo adjunto, Ingresar Valor Neto Unitario por tramo $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 2.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.000
TOTAL OC	$ 2.618.000