1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-910-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantención de fotocopiado período Octubre 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención de equipo fotocopiadora Teknocopoy, correspondiente al mes de Octubre del 2007(Dpto. Bienestar, Oficina de Partes, Dpto. RR-HH), Factura N° 11236 de fecha 30.10.2007. Resolución N° 2722 de 22-12-2006. Proveniente de Licitación 599-21-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra RICARDO LYON Nº 1097 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna -1 Impuesto 21927,9 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Mantención de fotocopiadora mes Octubre 2007(Dpto. Bienestar, Oficina de Partes, Dpto. RR-HH) $ 115.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.410 $ 115.410

Total Neto	$ 115.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.928
TOTAL OC	$ 137.338