1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-159-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 6-20-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 97508 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Unidad ADQ. DE INSUMOS DE ASEO, DESINFECCION Y DE PROTECCION.   $ 513.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.200 $ 513.200

Total Neto	$ 513.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.508
TOTAL OC	$ 610.708

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto