1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-81-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 6-6-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SERVIU IQUIQUE SEGUN SE INDICA EN ARCHIVO ADJUNTO Proveniente de Licitación 6-6-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna -1 Impuesto 132663,7 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 adjunto archivo con cotizacion detallada 1 Unidad adjunto archivo con cotizacion detallada ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SERVIU IQUIQUE SEGUN SE INDICA EN ARCHIVO ADJUNTO $ 698.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.230 $ 698.230

Total Neto	$ 698.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.664
TOTAL OC	$ 830.894