1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-95-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 6-36-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 6-36-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 2107563,03 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO JUAN CAMPOS CAMPOS Razón Social PEDRO JUAN CAMPOS CAMPOS R.U.T. 6.599.111-K Sucursal PEDRO JUAN CAMPOS CAMPOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 SERVICIOS DE ASEO,MANTENCION,PORTERIA Y REGADIO PARA EDIFICIO SERVIU.DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO LOS PROVEEDORES DEBERAN SUBIR JUNTO CON SU COTIZACION LA OFERTA FINANCIERA Y TECNICA,QUE SE SEÑALA EN LAS BASES DE LA PROPUESTA . 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios   $ 11.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092.437 $ 11.092.437

Total Neto	$ 11.092.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.107.563
TOTAL OC	$ 13.200.000