1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-97-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 6-13-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 6-13-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 898282 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LTDA. Razón Social PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LIMITADA R.U.T. 77.637.890-9 Sucursal PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad Silla ergonometricas color burdeo, con brazos para oficinas   $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000 56101518 Estantes de pared 1 Unidad MUEBLES Y ESTANTES   $ 686.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.700 $ 686.700 56121508 Estaciones de trabajo para computadores 1 Unidad ESTACIONES DE TRABAJO OFICINA OIRS Y OFICINA PAC   $ 3.461.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.461.100 $ 3.461.100

Total Neto	$ 4.727.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 898.282
TOTAL OC	$ 5.626.082